Об утверждении Методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Котельниковского муниципального района Волгоградской области - Администрация Котельниковского района
Вернуться к обычному виду

Об утверждении Методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Котельниковского муниципального района Волгоградской области

Версия для печати

Герб Котельниковского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 412
от 19.05.2014г.


Об утверждении Методики проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ Котельниковского муниципального
района Волгоградской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской области, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Котельниковского муниципального района Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 31.12.2013 г. № 1433, администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской области

постановляет:

1. Утвердить Методику проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Котельниковского муниципального района Волгоградской области согласно приложению.

2. Методическое руководство и координацию работ по оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального района возложить на отдел экономической политике администрации Котельниковского муниципального района.

3. Отделам администрации Котельниковского муниципального района – муниципальным заказчикам муниципальных программ при проведении оценки эффективности и подготовке информации о реализации программ руководствоваться требованиями Методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


И. о. главы Котельниковского
муниципального района

В.В. Шенин




Приложение к
постановлению администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 19.05.2014г. № 412


Методика проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ Котельниковского муниципального
района Волгоградской области

Настоящая Методика предназначена для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - программы).

1.КРИТЕРИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ

1.1. Оценка эффективности реализации каждой программы основана на расчете пяти комплексных критериев (Ki), представленных в графе 1 «Система комплексных критериев по оценке эффективности реализации муниципальных программ» (1-5 таблиц) приложения № 1 к Методике. Каждый комплексный критерий (Ki) рассчитывается на основе первичных критериев (ki), представленных в графе 2 (1-5 таблиц) приложения 1 к Методике.

1.2.. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются следующие комплексные критерии:

К1 - соответствие целевых показателей и индикаторов эффективности реализации программы ее целям и задачам.

К2 - финансовое обеспечение программы;

К3 - организация управления и контроля за ходом исполнения программы;

К4 - соответствие программных мероприятий целям и задачам программы;

К5 - достижение целей программы и степень выполнения программных мероприятий.

1..3.Первоначально определяется соответствие программы первичным критериям (ki). Весовое значение первичного критерия (Zi) и его формулировка приведены в графе 3 и в графе 4 (1-5 таблиц) приложения №1 к Методике.

Максимальная оценка по первичным критериям равна 10 баллам. Расчет первичного критерия (ki) производится путем умножения весового коэффициента (Zi) на одну из балльных оценок (N). Балльная оценка (N) определяется наибольшим соответствием программы одному из параметров оценки критерия (графа 5 1-5 таблиц приложения №1 к Методике).

Степень соответствия программы (отдельных ее разделов, положений) каждому первичному критерию оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка обосновывается соответствующими функциональными характеристиками конкретных программ, текущими параметрами и показателями, отражающими ход реализации программ и деятельность муниципального заказчика программ по обеспечению достижения целей и конкретных результатов (графа 6 1-5 таблиц приложения №1 к Методике).

Формула соответствия программы первичному критерию выглядит следующим образом: ki = Zi x N.

1.4. На основе оценок по первичным критериям (ki) рассчитывается оценка по комплексному критерию (Ki). Расчет производится путем суммирования оценок по первичным критериям, входящим в состав комплексного критерия: (Ki) = k1 + k2 + ... + ki.

2. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле: R = К1 x Z1 + К2 x Z2 + К3 x Z3 + К4 x Z4 + К5 x Z5

2.2. Рассчитанное значение интегральной оценки (R) сопоставляется с качественной шкалой, приведенной в следующей таблице:

ШКАЛА интегрального показателя рейтинга (R)

Численное значение
интегрального показателя
рейтинга (R) в баллах

Качественная характеристика программы

9,0 <= R

Эффективность программы высокая

8,0 <= R < 9,0

Умеренно эффективная программа

5 <= R < 8,0

Эффективность программы удовлетворительная

R < 5

Неэффективная программа


3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ

3.1. Муниципальный заказчик (координатор) программы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в отдел по экономической политике Администрации Котельниковского муниципального района (далее –экономический отдел) полученное значение интегральной оценки (R), а также отчет о ходе реализации программы за отчетный финансовый год по формам согласно приложениям №1 - 4 к Методике:

Система комплексных критериев по оценке эффективности реализации муниципальных программ (приложение №1);

Информация о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы за отчетный финансовый год (приложение №2);

Информация о финансировании муниципальной программы за отчетный финансовый год (приложение №3).

Информация о числе выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (приложение №4).

Кроме того, отчет должен содержать пояснительную записку, в которой отражаются:

сведения о конкретных результатах реализации программы за отчетный год;

данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов реализации программы фактическим затратам на реализацию программы;

сведения о соответствии фактических значений основных целевых индикаторов установленным при утверждении программы;

информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий (перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки);

оценка эффективности результатов реализации программы;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу;

оценка влияния фактических результатов реализации программы на различные сферы экономики района.

3.2. По программам, срок реализации которых завершился в отчетном году, муниципальные заказчики программ дополнительно представляют доклад о выполнении программ, эффективности использования финансовых средств за весь период их реализации.


4. РАССМОТРЕНИЕ ИТОГОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ

4.1. На основании представленных отчетов о реализации программ (вместе с проведенной оценкой эффективности их реализации) экономический отдел готовит заключение о целесообразности дальнейшей их реализации:

если значение балльной интегральной оценки равно или находится в интервале от 8,0 до 9 баллов или превышает 9 баллов (умеренно эффективная или эффективная программа), экономический отдел рекомендует сохранить предусмотренные в программе объемы финансового обеспечения из бюджета муниципального района в очередном финансовом году;

если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 5 до 8,0 баллов (эффективность реализации программы оценивается как удовлетворительная), экономический отдел рекомендует уменьшение предусмотренного в программе объема финансового обеспечения из бюджета муниципального района в очередном финансовом году;

если значение балльной интегральной оценки ниже 5 баллов (программа оценивается как неэффективная), экономический отдел рекомендует досрочное прекращение реализации данной программы в очередном финансовом году.

4.2. Экономический отдел в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет Главе Котельниковского муниципального района результаты оценки эффективности реализации программ и соответствующие рекомендации.

4.3. Решение об уменьшении или увеличении средств бюджета муниципального района, выделяемых на реализацию программы в очередном финансовом году, а также о приостановлении или прекращении действия программ принимается постановлением администрации Котельниковского муниципального района по результатам оценки эффективности реализации программ.


Приложение 1
к Методике проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области


СИСТЕМА
комплексных критериев по оценке эффективности реализации

Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия К1: соответствие целевых показателей и индикаторов эффективности реализации программы ее целям и задачам.

Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,15. (Для программ непроизводственной (социальной) сферы вместо первичного оценочного критерия k1,2 «Наличие в программе показателя ее экономической эффективности» применяется первичный оценочный критерий k1,2 (с) «Наличие в программе показателей социальной эффективности ее реализации»).

Система оценок по критерию К1 приведена в таблице 1.

Таблица 1

N
п/п
Обозна
чение
первич
ного
крите
рия, k
Весовой
коэффициент
критерия (Z)
Формулировка
критерия

Параметры оценки критерия

Обосно-
вание
оценки
крите-
рия
Система
балль-
ных
оценок,
N

1

2

3

4

5

6

7

1

K1.1

Z1.1 = 0,7

Наличие в
программе
количественно
определенных
показателей
эффективности
ее
реализации
В программе сформулированы целевые
<*>, качественно и количественно
определенные конечные показатели, приведена их динамика по годам
реализации.


10

В программе сформулированы целевые, качественно и количественно определенные конечные показатели. Динамика по годам реализации отсутствует


6

В программе сформулированы только качественные показатели эффективности ее реализации


0

2

K1.2

Z1.2 = 0,3

Наличие в
программе
показателя ее
экономической
эффективности
В программе рассчитан показатель ее экономической эффективности как отношение полученного результата к затратам, обусловившим получение
этого результата. <**>


10

Показатель экономической эффективности программы в документе отсутствует


0

3

K1.2 (с)

<***>

Z1.2 = 0,3

Наличие в
программе
показателей
социальной
эффективности
ее
реализации
В программе социальной направленности разработаны количественно определенные показатели социальной эффективности, отражающие влияние реализации программных мероприятий на улучшение качества жизни целевых
<****> категорий населения


10

Показатели социальной эффективности программы в документе отсутствуют


0

<*> Под целевыми, количественно определенными конечными показателями понимаются показатели, характеризующие изменение проблемной ситуации в результате реализации.

<**> Под экономической эффективностью понимается результативность программы или ее мероприятий, характеризуемая отношением полученного экономического эффекта: результата к затратам ресурсов, обусловившим получение этого результата.

<***> Применяется для программ непроизводственной сферы, имеющих только социальную направленность.

<****> Под целевыми категориями населения понимаются категории населения района, на решение социальных проблем которых направлена соответствующая программа.

Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия К2: финансовое обеспечение программы.

Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,15.

Система оценок по критерию К2 приведена в таблице 2.

Таблица 2

N
п/п
Обозначе-
ние
первично-
го критерия,
k
Весовой
коэффициент
критерия (Z)

Формулировка критерия

Параметры оценки критерия

Обосно-
вание
оценки
крите-
рия
Система
балль-
ных
оценок,
N

1

2

3

4

5

6

7

1

K2.1

Z2.1 = 0,35

Отношение общего фактического

объема исполнения программы из

всех источников за отчетный год

к плановому объему,

утвержденному в программе

свыше 80%


10

от 50 до 80%


7

от 20 до 50%


4

менее 20%


0

2

K2.2

Z2.2 = 0,35

Отношение фактического объема

исполнения программы за счет средств бюджета муниципального района за отчетный год к соответствующему плановому

параметру, утвержденному

в программе

свыше 80%


10

от 50 до 80%


7

от 20 до 50%


4

менее 20%


0

3

K2.3

Z2.3 = 0,15

Доля средств бюджета муниципального района в общем объеме финансового обеспечения программы (по результатам фактического исполнения программы в отчетном году)

от 20 до 70%


10

менее 20%

или более 70%


5

100%


2

4

K2.4

Z2.4 = 0,15

Доля внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения программы (по результатам фактического исполнения программы в отчетном году)

более 10%


10

менее 10%


5

финансовое обеспечение программы из внебюджетных

источников отсутствует


0


Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия К3: организация управления и контроля за ходом исполнения программы.

Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,1.

Система оценок по критерию К3 приведена в таблице 3.

Таблица 3

N

п/п

Обозначение

первичного критерия,

k

Весовой

коэффициент

критерия (Z)

Формулировка критерия

Параметры оценки критерия

Обосно-
вание
оценки
крите-
рия
Система
балль-
ных
оценок,
N

1

2

3

4

5

6

7

1

K3.1

Z3.1 = 0,4

Количество поселений муниципального района, на территории которых реализуются мероприятия программы

Реализация программных мероприятий осуществляется на территории всех поселений муниципального района


10

реализация программных мероприятий осуществляется на территории более чем 50% от общего числа поселений муниципального района


7

реализация программных мероприятий осуществляется на территории менее чем 50% от общего числа поселений муниципального района


5

Реализация программных мероприятий осуществляется на территории одного - двух поселений муниципального района


2

2

K3.2

Z3.2 = 0,1

Организация контроля за

исполнением программы

муниципальный заказчик программы осуществляет контроль за исполнением программы в полном объеме и по всем источникам


10





программа позволяет привлекать средства из различных источников, в том числе из федерального и областного бюджетов. Фактически исполнение программы осуществляется из одного источника - бюджета муниципального района


0

3

K3.3

Z3.3 = 0,4

Качество ежегодно представляемой информации о выполнении программы за прошедший год

информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям


10

информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения программы


0

4

K3.4

Z3.4 = 0,1

Соблюдение муниципальными заказчиками сроков

представления отчетов о

реализации программы в

отчетном году

сроки соблюдаются


10

сроки не соблюдаются


0


Оценка по комплексному критерию К4

Формулировка критерия К4: соответствие программных мероприятий целям и задачам программы.

Весовой коэффициент критерия Z4 = 0,25.

Система оценок по критерию К5 приведена в таблице 4.

Таблица 4

N

п/п

Обозначе-
ние
первично-
го критерия,
k

Весовой

коэффициент

критерия (Z)

Формулировка

критерия

Параметры оценки критерия

Обосно-
вание
оценки
крите-
рия
Система
бальных
оценок,
N

1

2

3

4

5

6

7

1

K4.1

Z4.1 = 0,5

Наличие в программе анализа проблемной ситуации в рассматриваемой сфере, на основе которого сформулирована подлежащая решению проблема, и прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода

программный документ соответствует критерию


10

программный документ не соответствует критерию


0

2

K4.4

Z4.2 = 0,5

Соответствие комплекса мероприятий программы достижению ее целей

комплекс мероприятий программы полностью обеспечивает достижение поставленных целей


10

комплекс мероприятий программы не обеспечивает достижение поставленных целей


0

Оценка по комплексному критерию К5

Формулировка критерия К5: достижение целей программы и степень выполнения программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия Z5 = 0,35.

Система оценок по критерию К5 приведена в таблице 5.

Таблица 5

N

п/п

Обозначе-
ние
первично-
го критерия,
k

Весовой

коэффициент

критерия (Z)

Формулировка

критерия

Градации

Обосно-
вание
оценки
крите-
рия
Система
балль-
ных
оценок,
N

1

2

3

4

5

6

7

1

K5.1

Z5.1 = 0,5

Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов

(показателей) целевым индикаторам (показателям), утвержденным в программе

Плановое значение индикаторов целей выполнено более чем на 90% (рассчитывается в соответствии с расчетом выполнения плановых значений целевых индикаторов эффективности муниципальных программ за отчетный период (далее-расчет выполнения), являющейся приложением к оценке по комплексному критерию К5.

Приведено обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от плановых.


10

Плановое значение индикаторов целей выполнено на 60 - 90%(рассчитывается в соответствии с расчетом выполнения).

Приведено обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от плановых.


7

плановое значение индикаторов целей выполнено менее чем на 60%(рассчитывается в соответствии с расчетом выполнения).

Обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от плановых приведено частично или отсутствует.


4

Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде целевых показателей определить невозможно (в том числе

по причине отсутствия в программе динамики целевых показателей по годам реализации).


0

2

K5.2

Z5.2 = 0,5

Степень выполнения

программных мероприятий

В отчетном году выполнено более 90% мероприятий программы.


10

В отчетном году выполнено более 70% мероприятий программы.


7

в отчетном году выполнено более 50% мероприятий программы.


5

в отчетном году выполнено менее 30% мероприятий программы.


0



*Приложение к оценке по
Комплексному критерию К5


РАСЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

1. С целью оценки выполнения плановых значений индикаторов цели муниципальных программ в отчетном периоде рассчитывается индикатор СЭ (Социальная эффективность), который характеризует степень достижения показателей результата по каждому индикатору и определяется исходя из среднего показателя, характеризующего социальную эффективность достижения каждого индикатора. Социальная эффективность определяется по следующей формуле:

р1

СЭi – социальная эффективность достижения i-го индикатора;

n- количество индикаторов.

Социальная эффективность достижения i- го индикатора определяется по следующим формулам:

а) если фактическое состояние индикатора (показателя) желаемо выше, чем планируемое:

р2

РФi- фактически достигнутый результат по i-му индикатору;

РПi-планируемый результат по i-му индикатору;

б) если фактическое состояние индикатора желаемо ниже, чем планируемое:

р3

РФi- фактически достигнутый результат по i-му индикатору;

РПi-планируемый результат по i-му индикатору;



Приложение 2
к Методике проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
Котельниковского муниципального района


ИНФОРМАЦИЯ
о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы
_________________________________ за ____________ год
(наименование программы) (отчетный)

Наименование

цели, задачи,

мероприятия

Наименова-

ние

основного

целевого

индикатора

Ед.

изме-

рения

Значение основного целевого индикатора за отчетный год (за весь период реализации программы)

Объем реализации программы),

тыс. рублей финансирования

за отчетный год (за весь период

план (по

программе)

факт

откло

нение,

%

план (по

программе)

фактически профинансировано

откло

нение,

%

Цель:

1. Задача:

целевой

индикатор 1








мероприятие 1

X








мероприятие 2

X








мероприятие №

X








2. Задача:

целевой

индикатор 2








мероприятие 1

X








мероприятие 2

X








мероприятие №

X








№. Задача:

целевой

индикатор №








Мероприятие №

X








Ответственный исполнитель: ____________ Ф.И.О., тел.: ____________



Приложение №3
к Методике проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
Котельниковского муниципального района


ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании муниципальной программы
за _____________ год
(отчетный)

п/п

Наиме-

нование

прог-

раммы

Направление

расходов

Предусмотрено программой

Предусмотрено на отчетный год

Профинансировано за отчетный период

Отклонение (%)

все-

го

в том числе по источникам

все-

го

в том числе по источникам

все-

го

в том числе по источникам

всего

(графа

14 /

графа

9)

в том числе по источникам

Федеральный бюджет

бюджет области

бюджет муниципального района

ные

бюд-

жеты

внебюджетные

Федеральный бюджет

бюджет области

бюджет муниципального района

ные

бюд-

жеты

внебюджетные

Федеральный бюджет

бюджет области

бюджет муниципального района

ные

бюд-

жеты

внебюджетные

Федеральный бюджет

бюджет области

бюджет муниципального района

ные

бюд-

жеты

внебюджетные

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



Всего























НИОКР























Инвестиции























Прочие












































Ответственный исполнитель: ____________ Ф.И.О., тел.: ____________


Приложение №4
к Методике проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
Котельниковского муниципального района


Информация о числе выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы
за _____________ год
(отчетный)

п/п

Наиме-

нование

прог-

раммы

Предусмотрено программой мероприятий

Предусмотрено мероприятий на отчетный год

Фактически проведено мероприятий в отчетном году


Отклонение (%)


1

2

3

4

5

6






































Ответственный исполнитель: ____________ Ф.И.О., тел.: ____________